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离岸公司税务问题

时间:2014年07月07日 作者:顾邦企业顾问事务所 网址:www.comebond.com
注册离岸公司后,面对多如牛毛的税务问题,让人难以理清头绪。下面简单的介绍离岸公司税务问题。其中主要是有两大问题:离岸公司税收问题;离岸公司合理避税问题。
一、离岸公司的税收 
面对离岸公司税收,其实很多人都不需要交当地税的。因为很多人使用离岸公司都是利用为了操作贸易,公司来源的收入都不是来自本土,所以他们获得离岸豁免。
世界上大部分离岸公司地区的税收方式都采用来源地法则,这也为使之成为非常理想的合理安排税收的地区。这样的一种方式在行业内我们称之为转移定价法。但如果来源收入是来自本土,那么是需要交税的。试想一下,一个国家和地区没有任何税收,你想象一下,那么这个地区如何发展公共服务,如何可以更好管理地方的秩序和维持地方的经济发展。所以运用离岸公司的人一般都没有本土的客户收入。 
二、离岸公司如何合理避税 
离岸公司可以通过合理的操作减少税务。一种企业避税的基本方式是利润转移法;以香港公司为例,可以截留大部分的公司的利润在离岸账户,国内公司或账户只要少许利润,那么国内的税收自然减少,利用香港公司操做进口,通过香港公司购进,再低价卖出给国内公司,那么可以把差价利润留在香港,其实这种方法也叫利润转移法,也称作是转移定价法,把大部分利润往税率低的地方转移。内地的外贸企业,一般会注册一个香港公司,做转口贸易来减少税收成本,香港的税率远低于内地,而且离岸免税的申请也比较简单。 
从目前的情况来看,转移定价法触动了许多国家的利益,对国家的税收产生了重大的影响,G8高峰会议也因此对避税采取了一系列的措施,并要求开曼、BVI等所谓的“避税天堂”提高税率,但是效果不好。所以转移定价法则仍会是最热门的避税方式之一。 
三、离岸贸易操作疑难处理和应避免的问题 
1、国内增值税的退税和税费抵扣;
2、外汇境内划帐和提现与外汇管制的规避;
3、人民币境内划帐和提现如何轻松实现;
4、与国内外贸公司的联营所导致的退税问题和代理利润折算,如何使我方利益最大化;
5、离岸公司的海 外人民币帐户和集团内部结算;
6、外贸公司如何通过离岸公司对国内工厂支付货款;
7、海 外客户的信用证或货款的受益人应如何选择,有何利弊;
8、国内公司操作和离岸公司操作各自的利弊;
9、如何根据业务需要选择国内公司操作或离岸操作;
10、企业海 外避税路径选择,海 外总部还是离岸中心;
11、SOHU一族如何巧妙利用离岸业务操作。 
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